老师您好，我是建筑公司，请问公司有几个员工出差，私车公用，报销加油费，过路费、停车费。老师我想问：1，这几个费用能直接按差旅费报销吗？如何做账务处理。2，如果按照差旅报销，需要什么附件，要填写差旅申请表吗？需要员工递交什么附件作为做账依据吗？3，如果直接放到管理费用里可以吗？_建筑

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老师您好，我是建筑公司，请问公司有几个员工出差，私车公用，报销加油费，过路费、停车费。老师我想问：1，这几个费用能直接按差旅费报销吗？如何做账务处理。2，如果按照差旅报销，需要什么附件，要填写差旅申请表吗？需要员工递交什么附件作为做账依据吗？3，如果直接放到管理费用里可以吗？

84785028| 提问时间：2019 10/31 11:39

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好 1.请问是经常发票还是偶然发生 2.如果按照差旅报销，要填写差旅申请表 3.直接计入管理费用科目可以

2019 10/31 11:40

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