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问题已解决
请问下老师，我司是一般纳税人，代理做账出了这张凭证，，当月只开了这一张发票，请问我还要计提税金及附加吗？
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你好，我这里有个疑问，既然是一般纳税人，怎么工程款税率是3%，而不是9%呢？
如果有增值税应纳税额，就需要计提税金及附加的
2019 11/01 09:59
84785031 
2019 11/01 10:04
我们可以选择3个点跟9个点的，按照合同签订时间，因为是旧合同，所以依然按之前的点开，我是刚入行，所以不知道他们当月有没有纳税，我去哪里可以查到呢
邹老师 
2019 11/01 10:08
你好，可以通过增值税申报表查看当月有没有增值税税款需要缴纳
84785031
2019 11/01 10:18
老师，那这里显示应纳税额为0，就是没有交增值税是吗
邹老师
2019 11/01 10:21
你好，这里应纳税额（第24行）有188.6啊
84785031
2019 11/01 10:21
哦对，那就是说还是得计提税金及附加吗
邹老师
2019 11/01 10:22
你好，是的，需要计提税金及附加的
84785031
2019 11/01 10:22
谢谢老师
邹老师
2019 11/01 10:23
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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