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问题已解决
老师，麻烦看下我这个分录哪里错了，该怎么改
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您好
借：管理费用-业务招待费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
应交税费-应交增值税-进项税额转出
只写这笔分录就可以了
2019 11/01 10:15
84785007 
2019 11/01 10:17
我余额表里有个余额，这样应该不对吧？
bamboo老师 
2019 11/01 10:18
按我上面那样写分录
84785007
2019 11/01 11:19
老师，我先把之前的凭证给冲红，再按您说的改了，但应交税金贷方还是有金额
84785007
2019 11/01 11:20
bamboo老师
2019 11/01 11:21
您单位这个月没有销项么
84785007
2019 11/01 11:21
没有，新的公司没有销售
bamboo老师
2019 11/01 11:36
那年末的时候把增值税下三级科目结平就好了 月末有余额是正常的
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