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问题已解决
你好，老师。我们是人力资源公司，收到对方公司来给我们的人力资源服务——服务费，可以算我们的成本吗，分录怎么做哈
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这个是你们外包出去的吗
你确认收入了借主营业务成本，贷银存
2019 11/01 15:19
84784961 
2019 11/01 15:21
是的，我们开给其他公司也是人力资源服务费，这个开出去的我们要先确认收入对嘛，之后在做成本对嘛
郭老师 
2019 11/01 15:27
是的，没有确认收入记劳务成本
84784961
2019 11/01 15:28
好的，谢谢。只要我们票开了，是不是就可以确认收入了
84784961
2019 11/01 15:29
还是钱要到账才能确认收入
郭老师
2019 11/01 15:32
是的，可以根据开发票的时间确认收入
84784961
2019 11/01 16:28
好的，老师。现在系统升级了，超完税了，系统把第三栏数字也带出来了，以前都是不要填写的，之前带出的都是第一栏。第三栏需要填写吗
郭老师
2019 11/01 16:31
是的，需要填写的，1=2+3栏的，
84784961
2019 11/01 16:52
但是我们之前也没有填的，之前附表一确认了，主表第一栏就显示了。数据也没有带过来的，如果第三栏本月数填了，本年累计后面的数字只是10月份的，10月份之前的数据都带不过来
郭老师
2019 11/01 16:56
如果没有提示累计不对，不用修改之前的了
84784961
2019 11/01 16:58
第三栏本月数可以不填吧，它的第一栏数字本月数是10月份的，本年累计带出来也包括之前的了，都是对的
84784961
2019 11/01 17:00
如果第三栏本月数填了，本年累计数字不对
郭老师
2019 11/01 17:01
需要填写的
这个填写方法对的
本年累计不对的话，不提示的话不用修改
84784961
2019 11/01 17:33
好的
郭老师
2019 11/01 17:38
不用客气的，
84784961
2019 11/01 17:57
老师，人力资源公司往个人账户汇了钱，备注结算款，之后这批人有开票进来，怎么做账呢，能算成本吗
84784961
2019 11/01 17:57
谢谢
郭老师
2019 11/01 18:00
这个是你们支付给个人的工资吗
84784961
2019 11/01 18:02
算是的
郭老师
2019 11/01 18:06
那就可以做成本的，
84784961
2019 11/01 18:09
借主营营业务成本，贷银行存款。那这些人发了工资，应该要申报个税的对嘛
84784961
2019 11/01 18:09
不能零申报对嘛
郭老师
2019 11/01 18:10
是你单位的职工
借主营业务成本袋应付职工薪酬
报个税的
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