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10月增值税申报主表中25栏“期初未缴税额（多缴为负数）”这个数据是从哪里来的，看了下9月申报主表，这栏数据还不是这个金额。申报表32栏“期末未缴税款（多缴为负数）”这栏是什么意思，列在这有什么用？还有26栏“实收出口开具专用缴款书退税额”这个是什么意思，通过勾稽关系看类似销项税额吗
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你好，10月期初未交就是9月的应交，期末则是10月的应交，有出口退税填26
2019 11/02 10:16
84785032 
2019 11/02 12:12
老师我特意看了，27栏才是“本期已缴税额”是交的上期的。那25栏“期初未缴税额“是什么。还有26栏“实收出口开具专用缴款书退税额”，又参加了32栏“期末未缴税款“计算。感觉类似销项了
小云老师 
2019 11/02 12:31
本期已缴税额期初未缴税额这两个数是一样的，就是你10月交9月的
84785032
2019 11/02 17:30
老师你是不是没有看我给的图片，上面这2个金额是不一样的
小云老师
2019 11/02 17:51
在没有本期预交的情况下这两个数就是应该一样才对，你图片是缴的比较少，可能就是存在还欠税的情况，但具体是什么原因要这样操作肯定是你公司操作的人员才知道呀
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