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去年的期间损益没结转 且今年的账已经新建立 怎么重新结转损益 有什么影响没有？
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你好，呃呃，就是科目有余额了
2019 11/03 15:53
王晶老师 
2019 11/03 15:53
也没事的呢，额额额
84784956 
2019 11/03 15:54
是的 损益科目有余额 我是在去年的账上操作还是只能在今年手动录入结转的凭证
王晶老师
2019 11/03 16:05
可以在去年账上最好了
84784956
2019 11/03 16:14
意思是去年的账就不能动了是吗？我去年12个月全都没有结转 那我要怎么结转 量大哦
王晶老师
2019 11/03 17:23
不是，如果你是电脑财务软件记账，可以结转在去年最好了
84784956
2019 11/03 17:24
是用友 现在的问题是我已经建立后面的年份 并且结转了上年度的数据
84784956
2019 11/03 17:25
去年都结账了
王晶老师
2019 11/03 19:16
那就结转在今年吧
84784956
2019 11/03 21:40
今年怎么结转呢 手动写分录吗？去年1－12月都没结转
王晶老师
2019 11/03 21:41
呃呃，是的呢，手工写
84784956
2019 11/03 21:42
是把期间损益一笔一笔明细结转 还是按月汇总结转 还是按年汇总结转？
84784956
2019 11/03 21:43
一笔一笔的话估计有好几十个分录
84784956
2019 11/04 07:36
比如管理费用是按每一笔明细还是月汇总金额 还是年汇总金额转
王晶老师
2019 11/04 07:37
按照明细一笔一笔结转
84784956
2019 11/04 07:38
汇总结转可以吗 有没有影响
84784956
2019 11/04 07:41
有账结发 和表结法，我还不知道公司以前是用的哪种，但如果还没有结转过，可以重新设置为表结法吗？ 表结法也是按明细还是汇总结转？
王晶老师
2019 11/04 09:23
那就按照损益科目的明细金额结转
84784956
2019 11/04 09:26
感觉好麻烦呀 因为马上要用数据
王晶老师
2019 11/04 09:28
那没办法啊，也块，一会都弄完了
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