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老师，我有留底税额，我要抵扣的话，写在哪一行呢
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你好，体现在增值税申报表的上期留抵税额栏次
2019 11/04 09:07
84784965 
2019 11/04 09:09
那如果我不想抵扣，那栏可以不用写是吗
邹老师 
2019 11/04 09:10
你好，是什么情况有留抵的税额而不抵扣呢？
84784965
2019 11/04 10:26
我是简易计税的
邹老师
2019 11/04 10:27
你好，那就填写在上期留抵税额栏次结转以后月份继续抵扣就是了
84784965
2019 11/04 10:27
老师，我是一般纳税人，建筑工程行业，今年3月份开出简易计税3个点的负数专票税额是3000元，我10月份开了销项专票，税额是2000元，我可不可以2000元不用交呢
邹老师
2019 11/04 10:31
你好，这种情况是需要按销项纳税的
84784965
2019 11/04 10:40
我后来开的也是简易计税也不能抵吗
邹老师
2019 11/04 10:42
你好，简易计税的应纳税额可以用之前开具的简易计税负数发票税额抵扣
84784965
2019 11/04 10:44
那如果抵的话我的申报表里怎么填呢
邹老师
2019 11/04 10:45
你好，这个月按正常的填写简易计税的收入就是了
之前的负数在简易计税累计收入栏次体现
84784965
2019 11/04 10:48
那个负数税额在哪个表格里哪一栏呢
邹老师
2019 11/04 10:50
你好，负数税额就是增值税简易计税的税额栏次（这里的税额是简易计税正数税额—简易计税的负数税额体现的）
84784965
2019 11/04 10:58
老师如果我一直不去抵，有期限说多久之内要抵完吗
邹老师
2019 11/04 11:00
你好，这个是没有限制期限的
84784965
2019 11/04 11:03
哦，好的，谢谢老师
邹老师
2019 11/04 11:07
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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