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问题已解决
我们单位是一般纳税人简易计税，九月份开了一张二十多万的发票，十月份发现金额错误就开了负数发票，但是十月份的销售额不多，报税的时候税额是负数，应该怎么处理呢
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你好，同学。
你就负数申报就是了，你这本身当期销售额也是负数呀
2019 11/04 09:54
84785002 
2019 11/04 09:57
那下个月申报的时候会把税扣减吗？
陈诗晗老师 
2019 11/04 10:07
是的，你负数作为留抵处理了
84785002
2019 11/04 10:11
填负数后显示数值不得小于零
84785002
2019 11/04 10:12
填负数后显示数值不得小于零
陈诗晗老师
2019 11/04 10:18
你是简易计税，不是一般计税，
你是税额为负提示不能小于0
你系统这里匹配不了，你能拍图给我吗
84785002
2019 11/04 10:22
陈诗晗老师
2019 11/04 10:23
你的附1呢，9行没有数据？
84785002
2019 11/04 10:30
有啊，-56424.29
陈诗晗老师
2019 11/04 10:32
你这是简易计税的附表，你在这里填写的是你正数开票销售额
你的负数是在第一张表体现的
84785002
2019 11/04 10:39
我填的这是附表1，你说的什么意思我没太明白
陈诗晗老师
2019 11/04 10:40
就是说你这里是填写你的正数发票金额
你的负数是在主表体现，不在这里体现
84785002
2019 11/04 10:40
陈诗晗老师
2019 11/04 10:40
你这张表是不可以有负数的，除非你税局申报。
就是填写正数部分金额
84785002
2019 11/04 11:02
哦哦，明白了，那主表应该填哪一行
陈诗晗老师
2019 11/04 11:20
我现在没有在学校，没有表，我不太记清楚了，你可以拍图
84785002
2019 11/04 11:25
84785002
2019 11/04 11:27
陈诗晗老师
2019 11/04 11:27
你在你的第6行填写调整的销售额，也就是负数销售额。
84785002
2019 11/04 11:41
还填其他什么地方吗，负数销售额填完了显示应纳税额还是六千多
陈诗晗老师
2019 11/04 11:44
6行和22行，6行填写负数销售额 22填写负数税额
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