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老师，帮我看下我的利润表中营业利润，为什么和余额表中的本年利润发生额不相等
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你要看一下管理费用、财务费用明细账，是不是有贷方发生额
2019 11/04 15:20
84784955 
2019 11/04 15:21
是的，管理费用有两笔贷方发生额
84784955
2019 11/04 15:22
84784955
2019 11/04 15:24
差额刚好是这两个科目的差额，老师这个有问题吗，怎么处理
辜老师 
2019 11/04 15:24
你管理费用要用借方发生额减去这个贷方发生额，填列在利润表里面的
84784955
2019 11/04 15:29
这个利润表是自用生成的，那我结转损益的分录是正确的吗老师
84784955
2019 11/04 15:38
利润表管理费用公式改为FS(“6602”，月，“借”，，年)-FS(“6602”，月，“贷”，，年)对吗老师
辜老师
2019 11/04 15:44
你管理费用负数发生额，不要在贷方体现，在借方负数体现，这样就会是一样的
84784955
2019 11/04 15:48
好的，谢谢，老师本年利润年末一次性结转到利润分配的是吗，我看会计学堂里的实操课程每个月都有结转
辜老师
2019 11/04 15:55
可以年末一次性结转的
84784955
2019 11/04 16:22
感谢
辜老师
2019 11/04 16:23
好的，客气，帮到你就好
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