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问题已解决
我单位收到的一张专票。已经抵扣。对方单位却作废啦。税务局现在让我们打申请。这样对吗？正常如何处理？
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打申请什么意思
让你们写说明还是申请抵扣
2019 11/04 16:48
84784993 
2019 11/04 16:49
老板说的是税务局让打申请。但是我们是不是应该写情况说明，就是说把这个进项税额转出啊！
郭老师 
2019 11/04 16:50
我是这么觉得
然后你们去找销售方，让他重新给你们开
是不是你老板想要抵扣的
84784993
2019 11/04 16:50
怎么处理是合理
84784993
2019 11/04 16:51
对方给我们重新开了，但是只抵扣的票是九月份的票。也就是作废的那张发票是九月份的。
郭老师
2019 11/04 16:52
只抵扣的票是什么意思
84784993
2019 11/04 16:53
九月份的一张专票。我们已经抵扣以后，他们对方给作废了。后来又给我们开了一张正常的。
84784993
2019 11/04 16:53
现在税务局要求我们去打申请。
84784993
2019 11/04 16:54
不是我们直接做进项税额转出吗？
郭老师
2019 11/04 16:56
是的，正常来说你们进项转出，然后认证重新给你们的，你们抵扣
你最好问下你专管员，看下那边要求你们怎么操作
84784993
2019 11/04 19:23
做进项税额转出，已经抵扣了怎么做
84784993
2019 11/04 19:24
不是在账里做吗？
84784993
2019 11/04 19:25
现在税局要我自己做，是什么意思
84784993
2019 11/04 19:25
而且是今天要做完
84784993
2019 11/04 19:25
正常的可以
郭老师
2019 11/04 19:26
借应付账款贷库存商品，进项转出
这个就是购入货物开了负数或者作废进项转出的
84784993
2019 11/04 19:26
抵扣的认证完还没有抵扣可以退抵吗？
郭老师
2019 11/04 19:28
你这个没法退的，不抵扣当月认证当月转出就可以
84784993
2019 11/04 19:28
现在不是我账务处理的事，感觉是他们让我在网上怎么操作一下
郭老师
2019 11/04 19:30
附表二进项转出就可以了
其他里面
84784993
2019 11/04 19:31
我现在还没有申报这个月的税呢啊
84784993
2019 11/04 19:31
我先填进去他们可以看到吗？
郭老师
2019 11/04 19:33
看不到
你得提交才可以，这个月报税顺便转出
84784993
2019 11/04 19:35
但是他们要求我明天早上过去大厅把这个转出，税务局可以操作吗？
郭老师
2019 11/04 19:37
那你得修改前几个月的申报表
大厅可以修改
84784993
2019 11/04 19:58
我突然想起来，一个问题我们单位已经认证完的发票，对方单位能自己作废的吗？
郭老师
2019 11/04 20:07
当月的他可以作废的
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