1、这款报销单据只有：原借款多少，报销多少，应退余款是多少报销人报销金额大于借款金额，还要退报销人500，不要开单据是吗？就是报销单1000，同发票上的1000，就这样入外账吗？_实务

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1、这款报销单据只有：原借款多少，报销多少，应退余款是多少报销人报销金额大于借款金额，还要退报销人500，不要开单据是吗？就是报销单1000，同发票上的1000，就这样入外账吗？

84785020| 提问时间：2016 03/25 11:42

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84785020

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

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4、1、借：应交税费-个人所得税60 贷：银行存款60 2、计提社保费、住房公积金：借：销售费用-社会保险费（单位）600 住房公积金（单位）100 贷：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 应付职工薪酬 – 住房公积金（单位）100 2、支付社保费、住房公积金、(转付9-10月社会保险费)（银行回单和社保条子）借：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 – 住房公积金（单位）100 其他应收款 – 社会保险费（代扣代缴的个人承担）100 住房公积金（代扣代缴的个人承担）100 贷：银行存款900 3计提工资：借：销售费用-职工薪酬40000 贷：应付职工薪酬-工资40000 4、发放：应付职工薪酬-工资40000 　　　　　　　　　　贷：应交税费-个人所得税 60 　　　　　　　　　其他应收款-员工社保款100　　　　住房公积金100　库存现金-人民币 39740，或银行存款老师，请问从计计到支付，工资和社保和个税，住房公积金，这样是完整的分录？

2016 03/25 11:58