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进项税额转出税局应该怎么处理
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这个直接减少你们可以抵扣的进项税数据了
2019 11/04 19:43
84784993 
2019 11/04 19:56
我们单位已经认证了的发票，对方单位，可以不用我们单位发出申请就能作废吗？
江老师 
2019 11/04 19:57
认证了，就是不能作废了，只能撤销认证。
84784993
2019 11/04 19:58
如何撤销认证
84784993
2019 11/04 19:59
我们是采用的勾选认证
江老师
2019 11/04 20:03
我知道，你看进入系统，就可可以撤销勾选认证，不过，你这种情况一般是做进项税转出处理。
如果是撤销勾选认证，就是可以重新勾选其他发票。
84784993
2019 11/04 20:05
这个是9月份的票
84784993
2019 11/04 20:06
如何做进项税转出
江老师
2019 11/04 20:06
如果是作废的话，对方应该是在你们勾选认证前作废的，就是说是在在9月份作废的。你们只能认证后，做进项税，同时做进项税转出处理，不能抵扣此笔发票的进项税。
84784993
2019 11/04 20:07
但是如果说我已经认证了的发票，他们是作废不了的，但是他们却正常作废了
84784993
2019 11/04 20:08
我们实实在在已经认证了这张发票
江老师
2019 11/04 20:09
这个主要是系统中不能及时比对造成的，但后期数据上传后，比对出现有问题后，税务会核查要求企业补交税款及滞纳金的
84784993
2019 11/04 20:12
现在税局要求我们单位去大厅做进项税额转出，还要写说明，对方单位什么都不用做，合理吗？
江老师
2019 11/04 20:13
这个属于合理的，属于你们多抵扣了不应抵扣的进项税。
84784993
2019 11/04 20:15
大厅可以做吗？可以直接做进项税额转出吗？
江老师
2019 11/04 20:16
这个大厅是有权限做进项税转出处理的。
84784993
2019 11/04 20:18
也就是说，我去大厅写情况说明，大厅做相应处理就可以了吧，不会产生其他费用吧，是9月的票
江老师
2019 11/04 20:20
这个是需要补交税款及滞纳金的，因为进项税转出了，你们前期如果是有留抵的增值税，可以抵，如果是没有的话，需要补交税款才能了结此事。
84784993
2019 11/04 20:21
这个只有50元钱税款
江老师
2019 11/04 20:24
不管多少税款，这个如果是没有留抵税额时，补交税款及滞纳金的事项就已经产生了。
84784993
2019 11/04 20:26
这个处理完，我账务方面需要做什么样的处理合适
江老师
2019 11/04 20:30
账务处理也是做进项税转出处理，对于补交的增值税，就是进项税转出的金额，至于滞纳金计入营业外支出——税务罚款了。
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