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老师您好！月末计提工资会计分录： 借：制造费用-工资 10500元 管理费用-工资 6500元 贷：应交税费-应交个人所得税 15元 问： 其他应收款-社会保险费，还是管理费用-社会保险费呀？ 359.35元 应付职工薪酬-应付工资 16625.65元 问：发放工资的会计分录怎么做呀？ 借：应交税费-应交个人所得税 15元 其他应收款-社会保险费 359.35元 应付职工薪酬-应付 贷
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你好！
1..计提工资
借：制造费用-工资 10500元
管理费用-工资 6500元
贷：应付职工薪酬17000
2019 11/05 10:09
蒋飞老师 
2019 11/05 10:10
2.交纳社保
借：管理费用…社保费
其他应收款（个人部分）
贷：银行存款
蒋飞老师
2019 11/05 10:11
3.发工资
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款（个人部分）
应交税费…应交个税
银行存款
84785034 
2019 11/05 12:39
老师您好！
问：计提工资没有计提：“个税和社保吗”？请在详细计提工资会计分录一下
问：发放工资会计分录这样做可以？
借：应付职工薪酬-应付工资 17000元
贷：应交税费-应交个税 15元
其他应收款-社保 359.35元
银行存款 16625.65元
蒋飞老师
2019 11/05 13:08
你好，
对的。可以的
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