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资产负债表应付职工薪酬和应交税费是负数表示什么？
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您好
发放了工资 没有计提 应付职工薪酬科目余额是负数
2019 11/05 10:27
84785023 
2019 11/05 10:37
那么，这个年底需要一起补提吗？还是怎样处理呢
bamboo老师 
2019 11/05 10:39
出现负数的当月就应该补计提
84785023
2019 11/05 11:46
这个都是根据人资给的工资表计提的，没有工资表也不能随便补提吧？我接手的时候就一直都是负的，怎么办好呢？
bamboo老师
2019 11/05 12:01
可以看下前期是什么原因造成的负数
84785023
2019 11/05 16:16
之前会计每个月都没有计提社保费，而且有两个人公司每个月给交社保的，人资部没有给算工资的
84785023
2019 11/05 16:25
本月工资下月发放的话，正常科目余额表上本期贷方发生-本期借方发生，是不是就应该是下月应该发放的工资呢？
bamboo老师
2019 11/05 16:29
缴纳社保不发放工资 是单位全额承担社保费用么
84785023
2019 11/05 19:27
不是，就是没给做工资，也没有计提社保
bamboo老师
2019 11/05 19:31
那这两个人有没有工资
bamboo老师
2019 11/05 19:32
本月工资下月发放的话，正常科目余额表上期初贷方余额+本期贷方发生-本期借方发生，就是下月应该发放的工资
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