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上月已计入主营业务收入，并结转到本年利润，但是挂的应收账款，这个月收到款项，但是和上月计入的主营业务收入对不上，应该怎么做分录
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一、收款时
借：银行存款
贷：应收账款
二、对不上，需要知道原因，再做分录
如果是收款少了，等下一次收款，再做收款分录。如果是确收入确认多了，冲销确认收入的金额，如果是不账，计入坏账准备的数据
2019 11/05 10:49
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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