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之前的会计在做应收账款是分了一个确认，一个暂估，都已经计入主营业务收入并结转到本年利润了，那我现在做账，那个暂估需要怎么冲掉吗
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你好，是之前暂估了收入吗？
2019 11/05 11:11
84785011 
2019 11/05 11:12
她是做的，借：应收账款（暂估）贷：主营业务收入
邹老师 
2019 11/05 11:14
你好，需要把之前暂估收入冲销，然后根据开具发票做收入分录处理
84785011
2019 11/05 11:24
怎么冲销？红字冲掉 借：应收账款（暂估）-数字 贷：主营业务收入 -数字
然后 借：应收账款（确认） 贷：主营业务收入
是这样吗，可是我的主营业务收入已经结转到本年利润了啊
邹老师
2019 11/05 11:25
你好，之前已经结转到本年利润的不需要调整
只需要把收入先冲销，然后再做一次收入分录就是了
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