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请问小区物业公司收取的物业费走什么科目比较好?

84785037| 提问时间:2019 11/05 20:57
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是一次性收取了好几个月的物业费?
2019 11/05 20:58
84785037
2019 11/05 21:00
一年一收,关键是有退后的
邹老师
2019 11/05 21:02
你好,一年一收的计入预收账款科目核算,然后按月分摊确认收入 推后没有收到的需要确认收入,同时计入应收账款
84785037
2019 11/05 21:07
这样账分摊,麻烦
84785037
2019 11/05 21:09
关键时间都是不同的1390多户
邹老师
2019 11/05 21:11
你好,想要把账做的准确就只能是这样处理,麻烦也是没有办法的事情
84785037
2019 11/05 21:31
退后收到物业费的,之前没有账,现在有了,如:收了2年是之前的,1年是今年到明年的,这个2年的怎么处理?之前没有做账
邹老师
2019 11/05 21:33
你好 之前的需要补做收入分录 借;应收账款,贷;以前年度损益调整,应交税费——应交增值税 收到,借;银行存款(总的),贷;应收账款(收了2年是之前的),预收账款(1年是今年到明年的)
84785037
2019 11/05 21:36
要交税啊?老板不准
邹老师
2019 11/05 21:37
你好,是的,实现了收入就需要计算缴纳相应税款的
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