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计提摊销无形资产后，资产负债表和科目余额表余额不一样？
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你好，无形资产按照净值填写
2019 11/06 12:52
84785042 
2019 11/06 12:58
情况是这样的，9月份的无形资产是另外一个会计做的，取得时 借：无形资产 350000贷：银行存款350000，当月没有计提摊销，我十月份计提摊销是这样做的，借：管理费用～无形资产摊销 2916.67 贷：累计折旧2916.67
84785042
2019 11/06 13:00
试算平衡是平衡的，资产负债表和科目余额表就是相差了2916.67这个数
暖暖老师 
2019 11/06 13:36
你好，你的会计分录是对的
暖暖老师
2019 11/06 13:37
无形资产填写时要减去累计摊销
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