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老师，取得的住宿费发票用于个人消费的专票，不能进行抵扣。还需要进行认证吗
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你好，不能抵扣的就可以不用认证，按普通发票入账的
2019 11/06 13:26
84785005 
2019 11/06 13:27
这样会形成滞留票吗老师，我是一般纳税人。取得的是个人消费的专票这个不能进行抵扣吧
邹老师 
2019 11/06 13:33
你好，取得的是个人消费的专票这个不能进行抵扣的
这个发票本来就不可以抵扣，是可以选择不认证的
是可以抵扣而没有抵扣才会形成滞留票的
84785005
2019 11/06 13:34
老师，那就是也不用在增值税认证平台上进行勾选，不需要任何操作，直接计入费用就可以吗
邹老师
2019 11/06 13:38
你好，是的，是这个意思
84785005
2019 11/06 16:16
老师，汇算清缴工资数是按实发数扣除还是应发数扣除呢，涉及到个税导致应发与实发不一致
邹老师
2019 11/06 16:19
你好，工资是按计提并实际发放的金额扣除
比如工资是6000，个人所得税30，那扣除是按6000扣除，而不是按5970扣除
84785005
2019 11/06 16:21
老师，那汇算清缴不用调整吧，直接按计提的应发工资
邹老师
2019 11/06 16:24
你好，这种情况是不需要调整的
84785005
2019 11/07 09:56
老师，11月不是增值税发票认证平台新增了，发票不抵扣勾选，我取得了不能抵扣的住宿费发票，那可以选择发票不抵扣勾选进行认证吗
邹老师
2019 11/07 09:58
你好，新增了这个功能，可以选择不抵扣勾选的
84785005
2019 11/07 10:00
老师，我这个月没有取得可以抵扣的进项票，那进行了不抵扣勾选，在申报增值税报表是否可以0报呢
邹老师
2019 11/07 10:02
你好，有销项税额吗？
84785005
2019 11/07 10:03
老师也没有销项
邹老师
2019 11/07 10:12
你好，没有销项，那也没有认证进项，那增值税申报表是可以按0申报的
84785005
2019 11/07 10:40
老师，我们是拍摄公司，员工的年龄都比较小在18-20岁之间，人数占的比重比较多，申报个税时税务核查的风险会大吗
邹老师
2019 11/07 10:46
你好，据实申报了，就没有什么风险的
84785005
2019 11/07 11:40
老师，我们公司的销售收入给对方开票是价税合计的，这样是不是减去税钱算入我的收入，费用成本大于我的减去税的收入就不用缴纳所得税吧
邹老师
2019 11/07 11:44
你好，利润是亏损就不需要缴纳企业所得税的
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