问题已解决

老师,你好,我们公司内账上挂着应收账款30多万,预付账款1万多,预收账款2万多,但是这些不是真实存在的,可能是之前会计建账的时候就做错了,要怎样写分录消掉这些不存在的账呢?

84784954| 提问时间:2019 11/06 14:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借利润分配贷预付 借预收贷利润分配
2019 11/06 14:06
84784954
2019 11/06 14:15
老师,是否可以先预收和预付抵消一部分,即借:预收账款 贷:预付账款。做完这个之后,预收剩余部分再借:预收账款 贷:利润分配-未分配利润
84784954
2019 11/06 14:15
而且请问老师,那账上的应收账款怎么处理呢?全部通过利润分配-未分配利润来过渡,是否会虚增企业利润?
郭老师
2019 11/06 14:17
是同一个客户的吗 你全部往来都不对?
84784954
2019 11/06 14:26
是的,是同一个客户。原来会计弄的,但是我和老板核实了,没有应收账款,预收和预付账款这些
郭老师
2019 11/06 14:28
同一个客户这三个都有挂吗,可以相互对冲。
84784954
2019 11/06 14:58
请问老师如何对冲?怎样写分录?会不会虚增利润
郭老师
2019 11/06 15:07
借预收贷预付。虚增利润,那也是你们期初虚减了
84784954
2019 11/06 15:22
那应收账款如何调?
郭老师
2019 11/06 15:26
借利润分配贷应收
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