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老师，你好，我们公司内账上挂着应收账款30多万，预付账款1万多，预收账款2万多，但是这些不是真实存在的，可能是之前会计建账的时候就做错了，要怎样写分录消掉这些不存在的账呢？
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借利润分配贷预付
借预收贷利润分配
2019 11/06 14:06
84784954 
2019 11/06 14:15
老师，是否可以先预收和预付抵消一部分，即借：预收账款 贷：预付账款。做完这个之后，预收剩余部分再借：预收账款 贷：利润分配-未分配利润
84784954
2019 11/06 14:15
而且请问老师，那账上的应收账款怎么处理呢？全部通过利润分配-未分配利润来过渡，是否会虚增企业利润？
郭老师 
2019 11/06 14:17
是同一个客户的吗
你全部往来都不对？
84784954
2019 11/06 14:26
是的，是同一个客户。原来会计弄的，但是我和老板核实了，没有应收账款，预收和预付账款这些
郭老师
2019 11/06 14:28
同一个客户这三个都有挂吗，可以相互对冲。
84784954
2019 11/06 14:58
请问老师如何对冲？怎样写分录？会不会虚增利润
郭老师
2019 11/06 15:07
借预收贷预付。虚增利润，那也是你们期初虚减了
84784954
2019 11/06 15:22
那应收账款如何调？
郭老师
2019 11/06 15:26
借利润分配贷应收
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