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老师，城建税，教育附加月末要计提吗
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你好，嗯嗯，如果缴纳了增值税是要计提的
2019 11/06 14:16
84785033 
2019 11/06 14:19
我10月交9月的增值税，城建税，教育附加， 9月底没计提，那么我在10月是要补计提9月的，再做一笔缴纳的吗
王晶老师 
2019 11/06 14:20
嗯嗯，是的呢，要补给题，在做一笔缴纳 的
84785033
2019 11/06 14:23
老师，月末销项进项的差异是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷方应交税费-未交增值税吗
王晶老师
2019 11/06 14:25
嗯嗯 ，是的呢，是的啦
84785033
2019 11/06 14:31
老师，还有一个困惑的问题要问你，就是我每次收到了专票认证了，但是因为没付款，我就没进行账务处理。还有没收到发票，但是我勾选认证了，导致账务里的增值税跟实际要交的增值税不一样。请问你们是怎么解决的呢？我是不是不应该这么操作。
王晶老师
2019 11/06 14:32
不应该这样操作啊，收到发票了认证，做账
84785033
2019 11/06 14:35
收到认证了没付款就挂往来是吗？没收到就不认证是吗？
84785033
2019 11/06 14:36
那么我前期因为各种原因导致的差异要怎么调呢？有些认证了，没人来报销说找不到发票了。
王晶老师
2019 11/06 14:37
嗯嗯，收到 呢，差异只能留着了
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