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2018年12月国家税务局代开销售发票13万，公司基本账户收款13万，这个账如何分录
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你好！多的壹万是因为什么引起的
2019 11/06 14:34
84784967 
2019 11/06 14:37
是个别项目老板自己到税务局开具发票的，没有经过公司开发票，但开具发票的款项已经过公司银行账上，现在不知道这么把这个账做好
宋生老师 
2019 11/06 14:40
您好！你就按发票来确认收入算了。
84784967
2019 11/06 14:55
可我这里没有发票
宋生老师
2019 11/06 15:01
你好！不是他们去税务局代开了发票吗
84784967
2019 11/06 15:16
如果不做分录的话，我的账跟银行存款就对不上了
84784967
2019 11/06 15:17
开发票那人找不到了呀
宋生老师
2019 11/06 15:20
你好！这样你麻烦啊。税务局肯定认定你公司丢失了发票
分录是要做，钱收了，票也开了。你只能当你开了票收了钱。
84784967
2019 11/06 15:28
那我如何做录分了，税款 是税务局已收了呀 公司没有收到税款呀，如果做凭证不产生税
宋生老师
2019 11/06 15:34
您好！是的。你要做的。借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-城建税/教育费附加等
然后借应交税费-城建税/教育费附加等 贷现金等
84784967
2019 11/06 15:42
收到银行结息 要不要结转本年利润
宋生老师
2019 11/06 15:43
你好！是的，是要结转的了
84784967
2019 11/06 15:44
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-城建税/教育费附加等
然后借应交税费-城建税/教育费附加等 贷现金等 老师 这样的话 那我不是要交企业所得税呀
84784967
2019 11/06 15:46
是要结转的了，那我如何结转了 我做的分录是这样的 借银行存款30 贷财务费用-30， 那结转本年利润 是不是这样了 借本年利润 30 贷财务费用-30
宋生老师
2019 11/06 16:00
您好！是的。结转财务费用的分录就是这样。
你有利润就要交企业所得税
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