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上月计提的印花税在实缴缴纳的时候只扣了核定比例50%，然而在下月的时候计提税费没有计提印花税，实际缴税也是扣了核定比例50%，所以现在应交税费为负数，要怎么调整
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您好
请问有没有计提印花税
2019 11/06 14:39
84784956 
2019 11/06 14:44
没有！因为上月计提的印花税实际缴税只扣核定50%
bamboo老师 
2019 11/06 14:46
那您现在扣款的分录写了 要补一笔分录
借：税金及附加
贷：应交税费-印花税
84784956
2019 11/06 14:48
老师：金额是负的吗
bamboo老师
2019 11/06 14:51
金额不是负数 您现在应交税费是负数 要补计提
84784956
2019 11/06 14:56
这样就可以了是吗
bamboo老师
2019 11/06 14:57
是的 您先写了看看应交税费科目平不平 不平的话 您再来找我哈
84784956
2019 11/06 15:48
好的谢谢老师
84784956
2019 11/06 16:13
老师，那做利润表的时候本月数营业税金显示负数，本年累计是要减少吗
bamboo老师
2019 11/06 16:31
税金及附加是负数 您冲减了么
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