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已经装订好的凭证发现错误了怎么办？财务软件也已经结账了
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你好
差错更正！在当期编制凭证调整
2019 11/07 08:43
84784950 
2019 11/07 08:43
用什么方法呢？怎么更正
老江老师 
2019 11/07 08:44
原来的分录是怎么写的？正确的应该是什么？
84784950
2019 11/07 08:45
是金额错误，员工借款的金额写少了，和发工资那笔分录对不上了
老江老师
2019 11/07 08:47
根据原分录，在本期编制一张凭证，金额 是差额部分，摘要注明修改某月某日某号凭证
84784950
2019 11/07 08:50
那附件呢？不需要附件吗？那是不是已经结账和装订的账就不要动了？
84784950
2019 11/07 09:01
老师，还有一笔是员工借款了，但我忘记把这笔分录做进去了，这个月也可以加进去吗？
老江老师
2019 11/07 09:39
1 不需要附件（摘要说明清楚了，要看附件，可以查前凭证）
2 可以补一笔分录在本期
84784950
2019 11/07 10:18
还有老师，一般纳税人购进货物写着花卉(自产农产品)，税率免税的电子普票怎么做账？
老江老师
2019 11/07 10:24
这个应该可以计算抵扣进项税的吧
购入花卉是干嘛用的？
84784950
2019 11/07 10:26
就是放在办公室里装饰的，三千多元钱
老江老师
2019 11/07 10:28
算了，那就不要抵扣了，省得麻烦
直接借记管理费用 贷记现金等
84784950
2019 11/07 10:31
我问了别的老师，说是可以抵扣，以9%来抵扣
老江老师
2019 11/07 10:48
是的，是可以抵
但金额小，且申报表上有这些，税务会关注！（我的观点，如果就这一笔，我不要了）
84784950
2019 11/07 10:51
好的，谢谢老师
老江老师
2019 11/07 10:53
不客气
请及时评价，谢谢
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