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老师好!麻烦问一下异地建筑10月份开的发票，11月4号预交的税款（问当地税务局说是11月份交），请问会计分录怎么做？
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你申报10月份税款的时候 当作是10月份预缴的 填写附表四
预缴的分录 借：应交税费-预缴增值税 贷;银行存款
2019 11/07 10:51
84785034 
2019 11/07 10:52
那银行流水是11月份的。
84785034
2019 11/07 10:53
走的是基本账户
轶尘老师 
2019 11/07 10:54
没事 因为你的程序有问题 应该是先预缴再开票 账务处理按照正规的来 10月份入账的时候挂个往来过度以下
84785034
2019 11/07 10:56
10月份开票钱去当地税务局预交去了，他们说先开票11月份交。
老师，怎么挂往来呢？
轶尘老师
2019 11/07 10:58
10月份 借：应交税费-预缴增值税 贷;其他应付款-税金
84785034
2019 11/07 10:59
好的，谢谢老师
轶尘老师
2019 11/07 11:01
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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