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老师，我们公司招待客户，住在饭店，支付住宿费，取得一张增值税发票，可以抵扣吗
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您好
招待客户取得一张增值税发票，不可以抵扣进项
2019 11/07 12:57
84785020 
2019 11/07 12:59
住宿费是本市的，只能做招待费 不可以做差旅费 对吗
84785020
2019 11/07 13:01
不可以抵扣的话分录怎么做呢
bamboo老师 
2019 11/07 13:02
住宿费是本市的，只能做招待费 不可以做差旅费 对的
借：管理费用-业务招待费
贷：银行存款
84785020
2019 11/07 13:05
但我已经认证了分录怎么做
bamboo老师
2019 11/07 13:08
借：管理费用-业务招待费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
应交税费-应交增值税-进项税额转出
84785020
2019 11/07 13:20
应交税费-应交增值税-进项税额转出 这科目不是挂在账上了吗 金蝶做账
bamboo老师
2019 11/07 13:41
年末的时候要把增值税下三级科目结平
84785020
2019 11/07 13:58
怎么做平呢，分录怎么做
bamboo老师
2019 11/07 14:34
借 应交税费-应交增值税-销项税额
应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税等
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