00:10:00
问题已解决
请问一下：小规模纳税人在九月份签订一份工程合同（99万），合同中约定签订合同后先付30%合同价款（29.7万）。纳税人在九月没有收到工程款，也没有开具增值税发票，是否要确认收入？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，也是确认的，不管你钱是否收到
2019 11/07 15:47
84785036 
2019 11/07 15:49
那在纳税申报的时候要交增值税吗？因为我们是小规模，季度不超过三十万是可以免税的
陈诗晗老师 
2019 11/07 15:52
是的，可以免税的
84785036
2019 11/07 15:58
84785036
2019 11/07 15:59
老师，
申报表这样填吗？
陈诗晗老师
2019 11/07 16:03
填写是对的，同学
84785036
2019 11/07 16:08
84785036
2019 11/07 16:08
这是为啥呀老师？我没有超过三十万
84785036
2019 11/07 16:12
84785036
2019 11/07 16:12
这里选是还是否？
陈诗晗老师
2019 11/07 16:16
你销售不动产就是是，没有就否
84785036
2019 11/07 16:17
我点了否、结果他显示我已经达到起征点
84785036
2019 11/07 16:17
小规模不是30万以内免税吗？
陈诗晗老师
2019 11/07 16:23
季度30万，你现在不是征期
你现在是11月，你申报就是申报上一个月，月就是10万
84785036
2019 11/07 16:25
我现在是更正7-9月的增值税申报表，税款所属期是7-9月的呀
陈诗晗老师
2019 11/07 16:27
7-9是再10月申报
你过了申报期
你是什么情况
84785036
2019 11/07 16:27
十月零申报了，现在是在更正申报表
陈诗晗老师
2019 11/07 16:34
你是从更正处进去的？
那应该也是能正常申报的
如果还是不可以，考虑大厅申报
84785036
2019 11/07 16:35
好的谢谢老师
陈诗晗老师
2019 11/07 16:45
不客气，祝你工作愉快
阅读 716
描述你的问题，直接向老师提问
494
意见反馈
