免费问答

老师，不是账号是户名，这样也不行是吗？

学员，不可以，作废重开吧。

好的，谢谢老师，另外票是上个月开的，这个月我需要开红字发票，还要再开正确的发票，这有先后顺序吗？我可以先开正确的发票，再来开红冲吗？

学员，是普票还是专票？

专票

学员，给你发一下发票冲红步骤，如下： 增值税专用发票开具后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可以开具红字专用发票。 开具红字增值税专用发票的操作流程和其他发票差异较大，在这里和大家重点讲解一下。 第一步 销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称信息表）。 《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢？这个要分情况讨论的。 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的，销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 专用发票已交付购买方，且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 第二步 系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 第三步 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

收到，谢谢老师，那开红冲与正确的发票有先后顺序没有呢？

学员开票没有顺序上的规定,你可以先开蓝字发票也可以先开红字发票。