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问题已解决
老师，这样一个情况，我公司租股东的宿舍，宿舍房租有收，水电费从员工工资里面扣，员工食堂吃饭每个月240元，也是从员工工资里面扣除了，这些水电费和餐费自己房租费都现金付给股东，但是股东没法开票，这部分支付出去的钱我要怎么做账啊？
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房屋你单位负担的
水电费都是职工的是吗
2019 11/08 14:41
84784986 
2019 11/08 14:41
是的
84784986
2019 11/08 14:42
还有员工吃饭的也是从员工工资里面扣的
郭老师 
2019 11/08 14:44
房租借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
水电费，餐费借其他应收款贷银存
扣除借应付职工薪酬贷其他应收款
84784986
2019 11/08 14:46
实际不从银行走的，银行没有收到员工的餐费和水电
郭老师
2019 11/08 14:47
你们走啥你贷啥就可以，
84784986
2019 11/08 14:48
我可以这样做吗？发放工资的时候，借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 然后写一个收款的收据 借:现金 贷:其他应收款
郭老师
2019 11/08 14:49
不是的
第一个分录是发工资扣除，你根本没有收到现金，只不过扣了工资
84784986
2019 11/08 14:50
那房租没有发票也可以入费用里面吗？
84784986
2019 11/08 14:50
还有车间的水电也是现金支付给股东的
郭老师
2019 11/08 14:51
可以做费用，汇算清缴调增
84784986
2019 11/08 14:53
没有啊，我计提工资是应发工资，里面包含了员工的水电和餐费，发放工资的时候，借:应付职工薪酬，贷:其他应收款-社保什么的，然后就是其他应收款-水电吧
84784986
2019 11/08 14:54
我们发工资打到员工卡里的是扣了水电和餐费以后得金额
郭老师
2019 11/08 14:54
是的，发工资扣除，然后你们之前带他们支付了，你企业留下就可以
其他应收款不正好平了吗
你要看不出来，自己带上数字验证
84784986
2019 11/08 14:59
那这种支付出去的水电费和餐费要什么附件吗，不要感觉没依据
郭老师
2019 11/08 15:00
然后对方给你开收据
84784986
2019 11/08 15:01
我们是季度付一次的，那我水电费和餐费每个月要计提一下，房租和车间的水电费就可以在支付的那个月一次性摊到费用里面，对吧？
郭老师
2019 11/08 15:05
你好，是的，可以这么做的
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