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问题已解决
认证了对方冲红的发票怎么办处理。 （我已经认证了，对方不知道，然后就冲红了。）
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您好
做进项税额转出处理
2019 11/08 16:30
84785008 
2019 11/08 16:34
您好老师，是这样的，10月份对方给我们开了发票，11月份我认证了，但是对方不知道我认证了，就给冲红了， 我报完税才发现， 那现在我除了报税的时候做进项税转出，那冲红我还需要需要在税控做么？ 或者说对方这样冲红，最后会不会对我们两家有什么影响。
bamboo老师 
2019 11/08 16:36
如果对方冲红 您认证了 然后做进项税额转出 税务系统比对到的话 可能会让您写说明提供资料
84785008
2019 11/08 16:39
那我这个月报税的时候就直接做进项税转出么？还是下个月做呢 他们冲红的发票有办法作废重新由我来提交冲红么。
bamboo老师
2019 11/08 16:40
对方是不是隔月的发票？
84785008
2019 11/08 16:41
是的，对方10月份开的，11月份冲红的。 我11月份认证的。 现在报10月份的税。
bamboo老师
2019 11/08 16:41
那您在下个月申报的时候做进项税额转出
bamboo老师
2019 11/08 16:42
您11月份认证的话 是抵扣10月份的销项税额么
84785008
2019 11/08 16:44
这个月我报税不管冲红，直接认证多少写多少是么。下个月直接报税的时候进项税转出，那我还用在税控做红字发票信息表么
84785008
2019 11/08 16:45
是的，我11月份认证是抵扣10月份的销项税额
bamboo老师
2019 11/08 16:46
那您是抵扣的10月份的销项税额 现在知道对方已经红冲了 可以在这次报税的时候就进项税额转出
84785008
2019 11/08 16:50
好的，那我改一下申报表。我主要担心对方这次冲红相当于不是走的正常程序，因为我先认证了，所以我怕随后有什么问题。
bamboo老师
2019 11/08 16:51
您进项税额转出了后期税务找到您 您可以提供说明跟资料的
84785008
2019 11/08 16:52
只能等税务这边么，我跟对方有没有别的办法重新冲红么。 他的红字发票能不能重新做，由我来申请呢
bamboo老师
2019 11/08 16:54
现在对方已经红冲了 不用再做另外的处理了
就按上面的操作就好了 比对到找您也没关系啊就是提供说明跟资料
84785008
2019 11/08 16:55
好的，谢谢您。
bamboo老师
2019 11/08 16:56
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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