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你好，老师，十月公积金没有扣款成功，到了十一月4号才把十月公积金扣了，我十月和十一月该怎么做会计分录呀
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您好
10月份做计提公积金分录
11月份做扣款分录
2019 11/09 08:24
84784990 
2019 11/09 08:26
那11月不是要做两次扣款分录，一次计提分录，十月就做一次计提，什么都没有了
bamboo老师 
2019 11/09 08:29
是的 因为您10月没扣款 11月扣了两次
84784990
2019 11/09 08:32
好的，谢谢老师
84784990
2019 11/09 08:36
那麻烦老师给我说下会计分录可以吗？
bamboo老师
2019 11/09 08:41
您以前没有做计提公积金的分录么
84784990
2019 11/09 08:42
我做了，核对一下
bamboo老师
2019 11/09 08:46
计提的时候
借：管理费用-单位公积金
销售费用-单位公积金等
贷：应付职工薪酬-单位公积金
扣款的时候
借：应付职工薪酬-单位公积金
借：其他应收款-个人公积金
贷：银行存款
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