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用收到客户的承兑付给供应商，导致多付，应付帐款余额在借方，现在这帐有什么办法平，能不能从供应商收回现在帐上冲平？
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对方给你退回对应的承兑或者现金
或者做你们预付的，以后的用货物抵扣
2019 11/09 21:14
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请问老师
如果供应商开了发票过来，我们挂了应付帐款，现在这个应付帐款不用付了，怎么冲这个应付帐款呢
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日常做帐时，供应商企业，付款时只启用了应付帐款，但有时预付的多，就记录到了应付帐款的借方。
这样处理，导致报表上应付帐款出现了负数，然后负债总额也负数。
请问，这样怎么处理？
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老师，单位和供应商之间谁也不欠谁的款了，但应付帐款的借方还有余额，这种情况怎么把帐调平了。
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老师，单位和供应商之间谁也不欠谁的钱了，但是应付帐款的借方还有余额，这个帐怎么把它调平了。
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老师，我们帐上预付款是平的，供应商帐上还有，现在又做生意了，本来预付16000，现在我只需付6000，这分录怎么做
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