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社保明细里面的个人社保缴费的金额和我们工资表扣除的个人社保金额对不上，相差300元，分录我该怎么做
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你好，要核对起来，而不是把这个差额随便做了就好，在没有查清楚前可以做在借其他应收款-职工社保或贷其他应付款-职工社保
2019 11/11 12:14
84784981 
2019 11/11 14:33
原因是，工资表里，出纳扣多了员工社保
84784981
2019 11/11 14:34
所以导致工资表扣的员工个人社保和社保局扣的社保个人部分的总数对不上
徐阿富老师 
2019 11/11 14:38
你好，那就先按照工资表做帐，下月补扣也按照工资表做账，到下月就平了
84784981
2019 11/11 14:42
分录怎么做
徐阿富老师
2019 11/11 14:45
你好，平时正常发工资的分录你会做吗？借应付职工薪酬-工资 贷其他应付帐或其他应收款-个人社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
84784981
2019 11/11 14:50
谢谢
徐阿富老师
2019 11/11 15:00
不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢
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