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老师好！固定资产7-9月没有做折旧分录，能在10月的凭证里面补做7-9月的折旧分录吗？如果补在10月的凭证里面，对哪些数据是会有影响呢？
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同学，固定资产计提折旧要经过固定资产某块自动生成凭证的，你可以反结转回去重新计提折旧再结转。会影响你告诉的利润的，折旧对应的是成本和费用增加。
2019 11/11 14:17
84785027 
2019 11/11 14:39
我们是手动做固定资产的折旧分录的，因为购买的财务软件没有固定资产卡模块的，不可以自动生成累计折扣凭证的。这样也要反结账去计提吗？
洛洛老师 
2019 11/11 14:41
同学，这样就不需要，你就直接不计提折旧就好了，这样不会影响什么数据的。
84785027
2019 11/11 15:04
也不用在10月补计提7-9月的折旧吗？不计提的话，就等于7-9月没有提折旧，会有影响吗？
洛洛老师
2019 11/11 15:05
同学，这个没有影响的，所得税都是季度预交年度汇算清缴。
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