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老师好！我们是异地建筑，这个月进项大于销项。不用交增值税。但是预交了增值税，那预交的增值税在表上填的时候只把预交的金额写上，后面实际要抵扣的就写零吧。是不是预交的增值税留着下个月有进项了抵减呢？
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您好，预缴是一个可以抵减的项目的。像要交40，预缴了30，就只要交10
2019 11/11 15:53
84785034 
2019 11/11 15:55
有销项，没有进项，有留底税额大于销项税额，这个月不交税。没有抵减的税。那怎么填呢？
糖果老师 
2019 11/11 15:57
正常填，预缴作为留底
84785034
2019 11/11 16:00
预交的增值税第四列写实际预交的金额吗？但是主表出来的是负数。
糖果老师
2019 11/11 16:04
预缴金额是在主表直接填写的
84785034
2019 11/11 16:05
表上是自动带过去的。
糖果老师
2019 11/11 16:08
对，有数据的核对一下，数据没问题的话就可以了，您说的是附表四？
84785034
2019 11/11 16:11
是的，附表四填好，主表自动带过来了。但是最后要交税的那块是我预交增值税金额的负数，应该是零就合适吧？
糖果老师
2019 11/11 16:14
嗯嗯对的，是填零的
84785034
2019 11/11 16:17
负数是自动带过来的。我的意思问一下老师是不是附表四那个实际要抵减的那个表格里面是不是填零，等下个月要抵扣的时候再写上。
糖果老师
2019 11/11 16:22
对，附表四实际抵减额填零
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