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我是劳务公司，没开票，先付劳务费，怎么做账？
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借劳务成本贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银存
2019 11/11 18:19
84784950 
2019 11/11 18:22
对方付的钱是借银行存款贷预收账款吗？
郭老师 
2019 11/11 18:24
你好，可以的，
84784950
2019 11/11 18:27
这个劳务成本需要不需要结转
郭老师
2019 11/11 18:28
确认收入之后结转到主营业务成本
没有确认的挂这个科目就可以
84784950
2019 11/11 18:29
还有一个问题，有个项目发票开了200万，这个月付了260万，怎么做？
郭老师
2019 11/11 18:30
工程的吗
借工程施工，预付贷银存
84784950
2019 11/11 18:35
工程的，多付的六十万这样做借：工程施工~预付
贷：银行存款。工程施工后面二级科目是预付账款，感觉不对？？
郭老师
2019 11/11 18:39
两个科目
多支付的记预付
200是工程施工
84784950
2019 11/11 18:50
忘记和老师说清楚了！钱是已经收进来
郭老师
2019 11/11 18:53
你们提前收的
记预收账款
郭老师
2019 11/11 18:54
借银存，贷主营业务收入，应交税费，预收
84784950
2019 11/11 20:41
老师，你第一个问题回答我的时候，劳务成本可不可以做工程施工人工费贷应付职工薪酬？开票和不开票工资都需要计提吗？
郭老师
2019 11/11 20:44
你们是工程的吗
如果单纯的劳务不需要的
84784950
2019 11/11 20:45
是工程的，建筑劳务公司
郭老师
2019 11/11 20:46
那就记工程施工就是了
84784950
2019 11/11 20:47
没开票，工资先计提还是不要计提？
郭老师
2019 11/11 20:48
工资需要按月计提
没有开发票也计提
84784950
2019 11/11 21:08
没开票的工程施工~成本结转要转到主营业务成本里面吧，是不是主营业务成本就不结转到本年利润来了，是这样吗？郭老师
84784950
2019 11/11 21:13
这样对吗，麻烦老师了
郭老师
2019 11/11 21:54
没有确认收入不结转到主营业务成本的
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