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报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录
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您好
报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
2019 11/12 09:36
84785000 
2019 11/12 09:36
现金
bamboo老师 
2019 11/12 09:38
那员工到单位报销的时候直接写分录就好了
借：管理费用-差旅费等
贷：库存现金
84785000
2019 11/12 09:41
那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？
bamboo老师
2019 11/12 09:42
对方给您单位开具的发票是多少金额？
84785000
2019 11/12 09:56
没有开发票，单据上写着整单优惠了700
bamboo老师
2019 11/12 10:00
后期会给单位开具发票么
84785000
2019 11/12 10:02
应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。
bamboo老师
2019 11/12 10:03
那您现在按照实际支付的价格入账就好了
84785000
2019 11/12 10:04
记账凭证也是这样入吗？
bamboo老师
2019 11/12 10:05
是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
84785000
2019 11/12 10:05
好的，谢谢老师了！
bamboo老师
2019 11/12 10:06
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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