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老师，账面结转成本金额后账面余额和成本表的余额不一致，相差金额就是发出商品金额，这种怎么办？
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你好 是多结转了成本还是少了？
2019 11/12 09:37
84784990 
2019 11/12 09:43
我成本表是6908380.12元，账面余额是6940401.59元
84784990
2019 11/12 09:44
这个相差金额是发出商品的金额，没有结转成本
84784990
2019 11/12 09:45
成本表我是把发出商品的数量减了的，而结转成本我没有结转，因为没有开票
玲老师 
2019 11/12 09:45
发出商品 没有确认收入时不结转成本 确认收入时 借主营业务成本贷发出商品
84784990
2019 11/12 09:46
我做分录是发出商品
玲老师
2019 11/12 09:46
正确的是我上面的分录
84784990
2019 11/12 09:48
分录是这样做的
84784990
2019 11/12 09:50
我没有确认收入，但是成本表和账面余额不等，原因就是成本表的余额是吧库存减了的，而账面是没有结转成本，这样就有相差金额
玲老师
2019 11/12 09:56
没确认收入发出商品这个不转成本。 多减的成本冲回来
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