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问题已解决
想问下，就是公司刚成立，然后给别人代上了一个月社保，一共有43个人。这个账怎么做，过一下账违规吗。下个月人就减退了
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不见义我这样做 这样会影响人工会经费 等 多交税的 而且还要报个税
2019 11/12 15:45
84785033 
2019 11/12 15:46
因为已经增加了43个人
84785033
2019 11/12 15:47
现在怎么做呢
玲老师 
2019 11/12 15:49
那就报个税 报社保
，1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
84785033
2019 11/12 15:51
做成工资表吗。那这一个月员工费用有点多，这样合适吗
84785033
2019 11/12 15:51
毕竟只是代上社保
84785033
2019 11/12 15:51
不是企业员工
玲老师
2019 11/12 15:53
你只能做工资表 因为你报的是社保 只有职工才给报社保
84785033
2019 11/12 15:56
好吧 谢谢老师
玲老师
2019 11/12 15:58
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！
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