00:10:00
问题已解决
物业公司前期垫付的开办费，走费用了，现在收到开发商给付的开办费，应该怎么记账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 冲你的费用 之前怎么做账的 前期是跨年了吗
2019 11/12 15:57
84784967 
2019 11/12 15:58
有跨年的，有当年的
meizi老师 
2019 11/12 15:58
你好 今年的直接冲掉 去年的走以前年度损益调整来冲 分录会写不 ？
84784967
2019 11/12 16:01
借：银行存款，贷：以前年度损益调整，，对吗？
meizi老师
2019 11/12 16:04
你好 是的 你冲的时候分录是这样 然后在补做一笔其他应收款
84784967
2019 11/12 16:07
借：以前年度损益调整，，贷：其他应收款，，是这样吗？
meizi老师
2019 11/12 16:08
你去年是做的借费用贷银行存款 那你现在做 借其他应收款 借以前年度损益调整-管理费用 负数 就行了 借以前年度损益调整-管理费用 负数贷未分配利润 负数 借银行存款贷其他应收款
阅读 1053
描述你的问题，直接向老师提问
2079
意见反馈
