00:10:00
问题已解决
你好，老师，我们账上有一笔2018年的账是给一个员工应付而未付的账，2019年我们的会计做的是我付的图的分录，那我要把这笔账调整过来，怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
应付而未付的账，你这里本身的正确分录是如何的，你按正确分录处理，然后把之前会计的分录冲红就可以了。
2019 11/13 09:58
84784993 
2019 11/13 09:58
没有正确分录，我不知道怎么调整，所以才问老师啊！
陈诗晗老师 
2019 11/13 10:05
没有正确分录，那他这分录就是对的，你是什么原因要去调整
84784993
2019 11/13 10:10
现在这个数字影响的我的负债表和利润表，负债表的所有者权益期末数减年初数，出来的数字和利润表上的净利润的本年累计数刚好差这个数
陈诗晗老师
2019 11/13 10:12
你因为有以前年度损益调整，你这里有这个差额是正常的。
84784993
2019 11/13 15:01
但是我们领导让调账啊？怎么调啊
陈诗晗老师
2019 11/13 15:06
你这个怎么调，你本就是正常的，分录处理也是正确的
84784993
2019 11/13 15:18
那就在资产负债表和利润表上差着这个数吗？
陈诗晗老师
2019 11/13 15:41
是的，这是正常情况
阅读 390
描述你的问题，直接向老师提问
1384
意见反馈
