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结转的明细科目有待抵扣进项税 待认证进项税额

你好，需要把待抵扣进项税 待认证进项税额结转到进项税额，然后做相应结转才是的

我们十月进项税额转出217万 待认证账面有110万 待抵扣进项税额有六千多 转出未交增值税有230万 我怎么账面处理增值税这块呢

你好，账面销项税额，进项税额有多少呢？

进项借方 550万 销项660万

你好 借；应交税费——应交增值税（销项税额）660万，贷；应交税费——应交增值税（进项税额） 550万，；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）110万 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）110万， 贷；应交税费-未交增值税110万 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）217万， 贷；应交税费-未交增值税217万

我想问下可以给个结转增值税的官方点的分录吗 我平时留着看下 顺便亲问下我们十月有购买税控盘的 本来这个月报税可以抵扣进项税额的 我忘记在申报表上操作了 我想问下 现在税控盘这块的会计分录怎么处理以及下个月可以继续抵扣吗

你好 结转增值税分录 借；应交税费——应交增值税（销项税额），贷；应交税费——应交增值税（进项税额），；应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税 金税盘 这个月，借；管理费用，贷；银行存款 次月，借；应交税费——应交增值税（减免税额），贷；管理费用 可以下个月 继续抵扣的

你好，是不是追问错了 之前的问题与这个图片完全不相关啊

老师你刚说黄色部分是第二张图片的人工＋制造＋材料按照第一张图片的不同产品的规格得来的是吗？

你好，是第二张图片的 人工＋制造＋材料总额是第一张图片的 总价，然后在不同规格型号之间分配计算各自规格的生产成本

这个怎么得来的呢 可不可以有个计算过程呢 我真的实在不懂 她会不会是用销售占比得来的

你好 第一张总金额=材料+人工+制造费用 第二张就需要知道各自规格耗用的材料，人工，制造费用是多少，按什么标准分配，才可以计算的

可是不知道每个产品所耗用的人工材料制造费用呢

你好，需要知道每个产品所耗用的人工材料制造费用才可以计算 如果不知道是无法计算分配各个规格型号产品的生产成本的

老师请问下这个开票怎么开 是开个总数还是 要填写明细 我看这个单价都不一样而且下面还有个物料扣款

你好，需要根据每个明细开具发票 有物料扣款的需要减去