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资产负债表左边其他应收款调减后，右边对应的减少哪个科目？未分配利润吗？
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你这是调整期初吗。
2019 11/13 11:55
84785037 
2019 11/13 11:56
期末
郭老师 
2019 11/13 11:59
具体的什么业务。
84785037
2019 11/13 12:02
和子公司的一部分往来款挂期初了，费用子公司代收代付的，这部分需要调整一下
84785037
2019 11/13 12:03
和子公司的一部分往来款挂其他应收了，费用子公司代收代付的，这部分需要调整一下
郭老师
2019 11/13 12:32
可以用利润分配科目
84785037
2019 11/13 12:33
直接通过利润分配未分配利润调平就好了吗
郭老师
2019 11/13 12:35
你好，是的。
84785037
2019 11/13 13:23
老师还有一部分是帮其他公司走的货款但是还没有实际发生的，挂了预付，我在左边调减后右边也冲未分配利润吗
郭老师
2019 11/13 13:30
都是在期初是的是吗
是的话可以
84785037
2019 11/13 13:45
如果实在期末呢
郭老师
2019 11/13 13:46
期末就是你自己做账做进去的红冲。
84785037
2019 11/13 13:54
如果出三季度报表的话资产负债表和利润表周期是选择7-9月还是1-9月呢
郭老师
2019 11/13 13:57
所属期是七到九。
84785037
2019 11/13 13:57
期末资产负债表的右边不能调未分配利润吗？哪些部分金额右边应该调哪里合适呢？
郭老师
2019 11/13 14:05
你问的什么业务？能方便说吗
如果期初设置错误，调整未分配利润可以
84785037
2019 11/13 14:16
是我们跟其他公司走了一笔买卖，但是交易并未真实发生，所以款项挂账预付，现在需要出报表，把这部分费用调整出来，所以预付就会减少一部分，这样的话资产负债表右边调整哪个科目呢，我说的是期末数据，不是期初
郭老师
2019 11/13 14:17
之前的分录是怎可做的，
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