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金税盘服务费本期申报，但是不进行抵扣。 请问主表的 应纳税额减征额和 减免表，需要填写吗？就填写附表4的本期发生额吗？
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您好！需要填写增值税申报表附列资料（四）税额抵减情况表、增值税减免税申报明细表，两张表均填本期发生额就可以了。
2019 11/13 15:30
84784957 
2019 11/13 15:36
从2015开始到现在都没有申报，合计是1639.8。 我需要把2015-2018的 金额写在期初余额吗？ 还是都写在本期发生额？
84784957
2019 11/13 15:37
老师，这样对吗？
小妍老师 
2019 11/13 15:39
您好！填写在本期发生额，但是以前年度的不是当期发生的最好不要申报。
84784957
2019 11/13 15:43
我有问过税务局，说可以进项抵扣申报的。所以要不要填写在期初余额里？2017-19年的服务费是这月入账的
小妍老师
2019 11/13 15:47
您好！如果可以抵扣申报，那就都填在本期发生额里面吧。
84784957
2019 11/13 15:48
那就按照我发的截图那样填写就对了吗？ 等以后要抵扣，在填写2张表的实际抵减和主表，对吗？
小妍老师
2019 11/13 15:49
您好！是的，您填写的没有问题。
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