免费问答

没有勾选，因为最近4个月7-10月都没有销项，所以都没有去勾选

手里最早的发票是7月份的，什么时候过期？

那在发票开具之日起360天内可以勾选抵扣

就是说6个月，那么到往后两个月就算没有销项，我也应该要勾选掉

哎呀，不对，是1年之内

不是1年 是360天内 没有销项，也应该要勾选掉

嗯，没有销项就等于没有收入，那要不要结转工资，完工转库存，结转成本？

要结转工资，完工转库存 不要结转销售成本

哎呀，我做错了，都结转了，这该怎么办？

做相同的红字分录冲回

我总是后知后觉，做着做着就发现问题了

遇到问题的时候多考虑一下如果觉得把握不准 可以来学堂咨询下

那好几个月的无销项，我都结转的销售成本，那该怎么冲回？

把结转的销售成本做一笔分录红冲

做合计然后做成一笔

是的 然后后面附个清单是调整的哪些凭证 分录金额分别多少

那前面做错的，会影响财务数据，和报表吗？

前面做错的，会影响财务数据，和报表

那怎么办？会有什么后果吗？会被查账吗？

一个会计年度内调整了 没事的

那正好10月的凭证还没做，是不是可以在10月份中调整过来

是的 可以在10月份中调整过来

去年好像也有这样的情况，我得去翻一下，如果去年也有，这该咋办？

那也要做分录调整的

那我今晚回去看一下，再来找您，我怎么找您，怎么没有指定老师回答了

**小程序里面 会计问 找老师可以的

好的，晩上再找您

嗯嗯 您先看看 有问题再说

18年4月5月是无进项和项的，当时这两月只做了工资结转，没有做结转库存商品和结转销售成本 18年6月发生了销项进项，就合并做了4-6月的结转库存商品，但结转销售成本只做了6月份的，4-5月的没做，所以6月份的资产负债表上存货有余额 一直到18年的10月 一并做了结转销售成本，此时10月份的资产负债表中存货余额为0 老师您看，我以上所做的行不行？

18年的10月实际存货有没有库存？

实际上有没有存货，我也不知道，这是一家代理记账，一个月做一次账，服装加工厂，没有进销存系统，销售/购入都没有账薄，只凭销项发票进项发票费用发票做账

如果单纯只是加工 没有购入材料的话 这样处理也没事 只是结转销售成本要在对应有收入的月份 没有收入的月份不结转销售成本

不是单纯的加工，这家单位主要业务是加工不采购材料，但有时也会接一些需要采购材料的加工

老师，你是否有办法进入我的快账软件，帮我查看下所做的账目是否正确，嘻嘻

那这两种能分开么？能的话 那应该有库存的

我从18年1月开始接手他家的账，从来没分过，如果要分的话只能从销项发票上分了，因为开出去的发票品名大类有两种：服装和劳务

我没有快帐软件 没权限 劳务是纯加工 服装是采购材料的加工 对吗

从来没分过，现在怎么分呢？ 18年有两月没有收入确实也没结转销售成本，但是19年我是肯定做错了，没收入的月份也做了结转

那您把19年的做分录调整 分开的话要让对方先盘仓库 看有没有存货

是的，老师如果愿意的话，我把我的账号给你，您愿意帮我检查下吗？嘻嘻嘻

我没有快帐软件啊 也不给我们下载

好可惜，那没收入不结转销售成本，那到什么时候才能结转

到确认收入的月份对应结转 收入跟成本配比

老师指的确认收入的月份是指有销项发票开出，就可以结转了，对吗？

是的 指有销项发票开出，就可以结转

那么上面18年的做法是可以的，对吧

上面18年的做法是可以的 对的

非常感谢老师，今天不早了，不好意思再打扰，明天再来请教，如何调整19年

好的 明天有疑问再说