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老师好，去年给单位职工交医保的时候把个人扣款部分和财政拨款部分支出记到一个科目里面了，个人扣的款挂帐的没下帐，这个今年怎么调帐?
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那你现在是
借，其他应收款
贷，累计盈余-上期
2019 11/13 23:05
84784966 
2019 11/14 06:02
代扣时是挂在职工应付薪酬里的，现在就是余额还在那里面
陈诗晗老师 
2019 11/14 07:57
那你借方用应付职工薪酬处理就可以了
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