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老师，差旅费报销的时候，员工报销来回油费，没有发票，但是每公里0.6报销给他们，要如何做账
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报销油费也要提供发票的，计入管理费用—差旅费
2019 11/14 10:31
84785040 
2019 11/14 10:32
如果没有发票，我们公司按0.6元每公里的钱报销给他们要如何做
辜老师 
2019 11/14 10:40
也是计入管理费用—差旅费，但是没有发票，这个费用不能税前扣除
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