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老师，消防罚款现由公司垫付，然后现在消防的罚款发票到了，冲账业务处理怎么做？
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你好同学，由外单位承担的罚款应该计入其他应收款。
2019 11/14 10:41
84785020 
2019 11/14 10:43
他这个分录是上个月做的。我这个月收到发票了，怎么冲账
窦老师 
2019 11/14 10:43
能麻烦重新拍张照片吗？闪光灯正好把分录挡住了，看不清楚。
84785020
2019 11/14 10:52
窦老师
2019 11/14 10:55
你好同学，截图的分录可能会导致银行存款盘盈5000元，调整分录如下：
借：银行存款 5000
贷：营业外支出 5000
这样应该就平了。
84785020
2019 11/14 11:44
调整后，我拿到发票了该怎么账务处理
窦老师
2019 11/14 12:16
可以附到其他应收款凭证后，也可以把原来的凭证冲掉，重新做一个凭证，附上发票就可以。
84785020
2019 11/14 12:29
重新做一个凭证怎么做
窦老师
2019 11/14 13:09
把原来的红冲掉，然后
借：营业外支出 5000
贷：银行存款 5000
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