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请问，我们供应商给开具的发票比实际付款多出来0.1元，怎么入账呢？
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你好 你应付账款是挂的多的一毛钱还是少的一毛钱的金额
2019 11/14 11:50
84784966 
2019 11/14 11:53
先付款的，付了5万，对方发票开了50000.1万 付款先挂的预付
meizi老师 
2019 11/14 11:56
你好 借应付账款50000.1 贷银行存款50000 营业外收入0.1 把应付账款这样挂着 以后有往来再冲
84784966
2019 11/14 11:58
老师，我们先付了5万，我走了预付，后来发票回来了，我直接冲预付，对吧？0.1走营业外收入，是吗？
meizi老师
2019 11/14 11:59
嗯 是的 这样来挂着就行了
84784966
2019 11/14 15:21
老师，先付款5万，借，预付账款5万，贷，银行存款。后来发票回来，做了借库存商品，应交税费，贷预付账款。我现在做一笔借应付账款0.1，贷营业外收入0.1，行吗？
meizi老师
2019 11/14 15:26
你好 可以的 你挂着 以后抵减就行了
84784966
2019 11/14 15:27
好的
84784966
2019 11/14 15:28
这个摘要应该怎么写呢？
meizi老师
2019 11/14 15:33
你好 少支付某客户0.1元
84784966
2019 11/14 15:52
老师，这个营业外收入下级明细，怎么设置？
meizi老师
2019 11/14 15:57
做到营业外收入-其他科目去核算就行了
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