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问题已解决
老师，我公司向对方拿货，然后我们支付货款比之前挂账的少支付了5毛钱，现在余额表上应付账款就还挂着5毛钱，这5毛钱怎么冲掉呢
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您好
借：应付账款
贷：营业外收入
2019 11/14 17:29
84785001 
2019 11/14 17:58
好的老师
84785001
2019 11/14 17:59
老师，那个未开票收入要怎么做账啊 ，她这个货款打进了公户，但是没有开票 ，我挂了应收账款
bamboo老师 
2019 11/14 18:01
后期会开具发票么
84785001
2019 11/14 18:05
不会
bamboo老师
2019 11/14 18:15
那跟开票一样的写分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
84785001
2019 11/14 18:29
好的谢谢老师
bamboo老师
2019 11/14 18:30
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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